坦率的胡蘿卜 追問

2022-04-07 08:05

老師您能具體跟我說下分錄怎么寫嗎？還有留抵稅額這里賬上怎么調整？

小林老師 解答

2022-04-07 08:16

您好，您是進項稅抵增值稅銷項稅？

坦率的胡蘿卜 追問

2022-04-07 08:25

嗯是的老師

坦率的胡蘿卜 追問

2022-04-07 08:27

因為電子稅務局報表直接減少了進項稅額留抵數 賬上沒調整  是之前會計處理的 稅務那邊也處理完了  我就是想知道怎么把賬表數調成一樣的 別耽誤以后做賬報稅

小林老師 解答

2022-04-07 08:37

您好，借其他應收款，貸資產處置損益，應交稅費應交增值稅（銷項稅），借應交稅費應交增值稅（進項稅）（紅字），借應交稅費應交增值稅（已交稅金）