? 追問(wèn)

2022-04-06 15:57

是之前我的分錄做錯(cuò)了嗎，沒(méi)有明白

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-06 16:05

這個(gè)可能是之前做多了負(fù)數(shù)沖回了或者做錯(cuò)了負(fù)數(shù)沖回了，你在2月的憑證里面找下這筆分錄，看看是什么原因哈

? 追問(wèn)

2022-04-06 16:34

這是那三筆第一筆是之前支付了，完事不對(duì)，第二筆就又退回來(lái)了，第三筆是又從新支付的     老師你給我看看哪里不對(duì)呀

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-06 16:45

同學(xué)你好，你把貸方管理費(fèi)用，記在借方管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)表示哈。因?yàn)槟惆奄M(fèi)用記在貸方，可能利潤(rùn)表取不到貸方數(shù)，造成報(bào)表錯(cuò)誤哈

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2022-04-06 16:52

那老師就是原分錄做一樣唄完事用負(fù)數(shù)填寫(xiě)

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-06 17:00

分錄是借銀行存款-農(nóng)行5850，借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-租賃費(fèi)-5850，是兩個(gè)借方哈

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2022-04-06 17:02

但是老是完事這個(gè)軟件結(jié)轉(zhuǎn)完事怎么這個(gè)租賃費(fèi)他是11700呀不應(yīng)該是5850嗎

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2022-04-06 17:03

怎么會(huì)這個(gè)樣子那

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-06 17:06

你按照我說(shuō)的改了之后，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪了，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)看看是多少。按照你之前的來(lái)說(shuō)，他是11700-5850=5850，金額也沒(méi)問(wèn)題，你還要看下方有個(gè)負(fù)數(shù)哈

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2022-04-06 17:11

老師可以了，還有一個(gè)問(wèn)題

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2022-04-06 17:12

就是這個(gè)提示，月末是不是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)也要結(jié)轉(zhuǎn)呀，是不是也要做過(guò)分錄呀軟件需要做分錄嗎還是直接結(jié)轉(zhuǎn)了

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-06 17:19

進(jìn)項(xiàng)如果你想結(jié)轉(zhuǎn)把進(jìn)項(xiàng)稅額分錄結(jié)平，在年底結(jié)轉(zhuǎn)哈