企業所得稅季報預繳納申報表的，從業人數和資產總額怎么填寫

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-06 13:32

您好
從業人數和資產總額指標，應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

???陳柯霖追問

2022-04-06 13:49

老師
比如說這個數呢

bamboo老師解答

2022-04-06 13:51

是0 沒法計算的啊最后都是0

???陳柯霖追問

2022-04-06 13:54

這個空根據什么填寫

bamboo老師解答

2022-04-06 13:55

請問是填幾季度的表格

???陳柯霖追問

2022-04-06 14:02

今年第一季度哈，去年第四季度是資產總額是1.82

bamboo老師解答

2022-04-06 14:02

是1.82萬元嗎？
那3月份資產負債表資產總計期末數是多少

???陳柯霖追問

2022-04-06 14:19

是的，3月期末是264257.00

bamboo老師解答

2022-04-06 14:26

那季初是填1.82 季末填26.43

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