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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-10 16:21

那請問老師該怎么做分錄?

婷婷 追問

2017-04-10 16:35

謝謝老師,但是現在是應交稅費-應交增值稅(銷項)存在借方余額,這樣調整的話應交稅費借方更大了,是不是應該兩個分錄,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)156 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)156。然后借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)156 貸;應交稅費-未交增值稅156

鄒老師 解答

2017-04-10 16:16

你好,不是的 
增值稅是負債,不影響利潤的

鄒老師 解答

2017-04-10 16:21

期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-04-10 17:09

你好,銷項怎么會在借方呢

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相關問題討論
為啥這樣做分錄,增值稅是價外稅。
2017-03-15 21:22:29
利潤分配-未分配利潤相當于是上年度的損益類的科目,借方表示減少上年度的利潤,這相當于是上年度有張發票進項稅不能抵扣,吧相應的進項稅轉出,不能抵扣的進項稅,要增加上年度相應的費用,上年度的費用本年度通過利潤分配-未分配利潤調整
2018-06-05 15:21:55
你好,是取得 的費用發票嗎
2017-01-06 18:07:54
你好,這個是費用發票沖紅嗎
2017-01-06 18:10:05
做 借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
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