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老師，請教個問題，我公司是一般納稅人（在北京）有個異地（山西）工程項目，合同額1000萬，專業（工程）分包650萬，勞務分包100萬。分包商均在山西。請問甲方分三次開票的話，我公司每次如何預繳增值稅稅款？第一次給甲方開票600萬（同時收到專業分包進項票550萬）；第二次給甲方開票180萬（同時收到專業分包進項票100萬和勞務分包100萬進項票）；第三次給甲方開票220萬。 第一次預繳增值稅是600-550＝50萬，50萬/1.09*0.02＝0.917431萬，第二次預繳增值稅是0，第三次預繳增值稅是（180+220）-200＝200萬，200萬/1.09*0.02＝3.6697萬，請問老師，我這樣計算正確嗎？ 項目是一般計稅
欣欣子
于2022-04-06 10:30 發布 ??418次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-04-06 13:29
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精選問題
老師請問一下 增值稅、城市建設、教育附加費，需要 問
是的，先計提，次月申報交 答
演員由住地往返拍攝地交通費報銷問題，劇組只報打 問
這種看合同約定 合同約定需要承擔就承擔，不承擔屬于違約 答
請問老師，公司分紅的利潤是以賬面利潤還是稅審調 問
你好，是審計調整后的。 答
老師，我在5月底的時候補交了2024年的環保稅，一共補 問
那么你24年計提沒有呢？ 答
老師好，選項D不了解，為什么法院不能判決解除合同、 問
你好，因為合同有效的話，就應該繼續履行。 答
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