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發現以前會計在發放過節費時,直接分錄做了借:職工薪酬-福利費,貸:銀行存款,并沒有歸入管理費用中,然后現在在余額表中,應付福利費借方一直掛著數,這個怎么處理啊,跨年度直接調賬嗎?分錄怎么做？
青青
于2017-04-10 16:03 發布 ??898次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-04-10 16:05
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答： 這個的話，要通過應付職工薪酬，過度一下的哈
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答： 您好，借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
報銷員工福利費 為什么要借 管理費用 福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工薪酬 福利費 貸銀行存款呢？可以直接 借管理費用 貸銀行存款嗎 為什么？
答： 你好不可以的，他和工資是一樣的，必須通過應付職工薪酬。
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