Qq0615 追問

2022-04-06 10:20

財務系統自動出來的報表里，營業收入包含了其他業務收入的金額，那我報表要怎么調嗎

東老師 解答

2022-04-06 10:20

報表的話不需要調整，按照賬上來。

Qq0615 追問

2022-04-06 10:37

是這樣的，20年有一筆賬記錯了，其實是收回的往來款，會計直接計入了其他收入，21年的時候發線了這個問題，就沖銷了這筆其他收入，調成了正確的憑證，導致21年的營業收入總額比增值稅的申報表上的總額要少，我們現在提交協會資料，被駁回，原因是申報表收入跟利潤表收入不符，請問我應該怎么辦呢

東老師 解答

2022-04-06 10:49

這個需要調整2020年的帳。

Qq0615 追問

2022-04-06 10:50

直接計入分錄利潤分配-以前年度損益調整嗎

東老師 解答

2022-04-06 10:51

你之前的申報表也得修改。

Qq0615 追問

2022-04-06 10:58

修改那個年度的申報表？

東老師 解答

2022-04-06 11:01

修改去年的匯算清繳申報表。

Qq0615 追問

2022-04-06 11:08

21年的匯算清繳還沒做哦

東老師 解答

2022-04-06 11:14

是你2020年度的匯算清繳