老師，請(qǐng)問(wèn)下，我的管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本回沖做在貸方，導(dǎo)致科目余額表和利潤(rùn)表的金額不一樣

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 08:38

你好，就是因?yàn)槟愕馁M(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在貸方有發(fā)生額導(dǎo)致的不一致
看一下應(yīng)該是利潤(rùn)表的哪一個(gè)是正確的，你可以反結(jié)賬修改，把它放到借方負(fù)數(shù)
也可以不用修改的。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2022-04-06 08:42

最終利潤(rùn)沒有錯(cuò)，都是去年的，那可以不用修改嗎？我到時(shí)候做匯算清繳是否可以直接按照科目余額表上的金額來(lái)做呢

郭老師解答

2022-04-06 08:42

可以的，可以這么做的。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2022-04-06 08:44

老師，做匯算清繳的時(shí)候是否要重新申報(bào)第四季度報(bào)表呢

郭老師解答

2022-04-06 08:44

不需要的，不需要的，這個(gè)是正確的，就不用重新申報(bào)了。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2022-04-06 08:59

好的，那我直接做匯算清繳

郭老師解答

2022-04-06 09:00

可以的，可以這么做的。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2022-04-06 09:02

謝謝老師

郭老師解答

2022-04-06 09:04

不用客氣，工作愉快。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2022-04-06 09:10

老師，這個(gè)月申報(bào)增值稅打算認(rèn)證抵扣發(fā)票，那么需要在平臺(tái)里面抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎

郭老師解答

2022-04-06 09:13

對(duì)的，是的，需要這么做的。

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