悅悅 追問

2022-04-05 09:35

老師，如果是這種情況，應該在3月份怎樣調整這部分分錄呢？

鄒老師 解答

2022-04-05 09:35

你好，只需要把管理費用調整到借方負數就是了 

悅悅 追問

2022-04-05 09:38

老師這樣對嗎

鄒老師 解答

2022-04-05 09:41

你好，是收到返還工會經費的時候，這樣做分錄
借：銀行存款 20000，借：管理費用 —20000

悅悅 追問

2022-04-05 09:48

老師1月份收到時已經做了就是借：銀行存款20000   
                                                  貸：管理費用 20000元
      3月份想把分錄調過來，怎樣做這筆調賬呢

鄒老師 解答

2022-04-05 09:49

你好，反結賬到1月份，把憑證改為
借：銀行存款 20000，借：管理費用 —20000

悅悅 追問

2022-04-05 09:50

老師1月份的已經結賬封訂成冊了，沒有其他辦法了嗎

鄒老師 解答

2022-04-05 09:52

你好，只能反結賬去1月份，按上述分錄進行修改才是的 

悅悅 追問

2022-04-05 10:29

老師，要是讓專業人員把軟件改為能識別到管理費用貸方數也可以呀

鄒老師 解答

2022-04-05 10:30

你好，是的，是這樣的