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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-04-04 18:55

你好!
借銀行存款50+25+10+5.1=90.1
貸主營業務收入…住宿費收入50萬元、
主營業務收入…餐費收入25萬元
主營業務收入…租金收入10萬元
應交增值稅…應交增值稅(銷項稅額)5.1

Fairy . 追問

2022-04-04 18:56

為什么不是進項稅額啊

蔣飛老師 解答

2022-04-04 18:59

收到(做接待方的賬)轉賬支票存入銀行

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相關問題討論
你好 開票方 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費??
2022-03-28 12:06:20
你好! 借銀行存款50+25+10+5.1=90.1 貸主營業務收入…住宿費收入50萬元、 主營業務收入…餐費收入25萬元 主營業務收入…租金收入10萬元 應交增值稅…應交增值稅(銷項稅額)5.1
2022-04-04 18:55:22
您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 (2)適用免征增值稅規定的,國有糧食企業除外。 (3)提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發票。 (6)有形動產融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (7)商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
新年好,分錄是 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-02-10 11:01:58
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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