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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-04 17:24

你好，因為增值稅是負債科目，不是損益科目，根本不影響應納稅所得額，不影響所得稅繳納的。

嗨！你在 追問

2022-04-04 17:46

比如罰金罰款，他包含在利潤總額里面，匯算清繳時候怎么弄，它是不得扣除的

鄒老師 解答

2022-04-04 17:49

你好，罰金罰款，匯算清繳的時候做納稅調增處理 

嗨！你在 追問

2022-04-04 19:15

我做的賬又怎么處理和報的一樣

鄒老師 解答

2022-04-04 20:02

你好，做賬，借：營業外支出，貸：銀行存款
匯算清繳的時候做營業外支出的填寫，同時做納稅調增處理 

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相關問題討論
您好 匯算清繳后調增1000 還是虧損9000么？
2019-01-18 14:34:42
你好，一般是福利費，招待費，廣告宣傳費，固定資產折舊。應付職工薪酬，不管是否有金額發生或者是否有稅快差異，這幾張表是必填的。
2020-05-29 16:11:57
您好！借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
要特別關注收入、成本、費用、資產損失等項目的歸集與核算，規范稅前扣除，調整有關項目
2015-10-14 10:50:16
你好！一般是殘疾人工資，研發項目的加計扣除
2020-03-07 11:56:41
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