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1、某廚具生產企業為增值稅一般納稅人。2019年12月發生以下業務(1)購進一批原材料，取得的增值稅專用發票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.52萬元;當月將一半原材料用于生產了120套廚具A作為福利發放給本單位職工。 (2)購進另一批輔料，從小規模納稅人處取得的增值稅專用發票上注明不含稅價款50萬元;支付不含稅運費10萬元，運費取得小規模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發票。 (3)與某商場簽訂2000套廚具A銷售合同，約定商場與2020年1月提貨，2020年2月春節后商場再付款。當月給商場開具了增值稅專用發票，發票上注明價款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規模納稅人生產企業，開具增值稅普通發票注明含稅價款6萬元
健壯的機器貓
于2022-04-04 16:35 發布 ??2185次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-04 16:39
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