蘿月 追問

2022-04-04 16:21

3月份沒做憑證，不曉得哪來的

郭老師 解答

2022-04-04 16:22

你結帳之前是不是沒有計提折舊？

蘿月 追問

2022-04-04 16:27

沒有計提，系統自動生成嗎

郭老師 解答

2022-04-04 16:32

是的
但是月末結轉需要自己勾選折舊
你勾選了嗎
選了的話你的發生額和1.2月份的不一致

蘿月 追問

2022-04-04 16:43

3月沒做憑證，不曉得怎么來的累計折舊

郭老師 解答

2022-04-04 16:43

看下結賬了嘛
現在是幾月份了

蘿月 追問

2022-04-04 16:45

總賬和模塊對賬不平

蘿月 追問

2022-04-04 16:46

3月沒結，結不到

郭老師 解答

2022-04-04 16:53

三月份如果已經結賬了，你反結賬，然后再重新結賬，看一下你結賬的時候有沒有勾選固定資產折舊。