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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-04 14:55

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

可以做這個分錄的。

灰色欲望 追問

2022-04-04 15:01

轉出未交增值稅是負數嗎?

郭老師 解答

2022-04-04 15:01

你好,對的是的,借方有余額,表示留底

灰色欲望 追問

2022-04-04 15:06

那進項稅額是0吧,要全部認證抵扣了是嗎?

郭老師 解答

2022-04-04 15:09

你好,不用的,你想抵扣哪些認證哪些就可以的。你認證了哪些?把它結轉到轉出未交增值稅里面就行。

灰色欲望 追問

2022-04-04 15:12

認證了,還需要簽名后才能抵扣吧!

郭老師 解答

2022-04-04 15:13

對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅!
2019-01-09 10:16:33
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅3464.34
2017-08-15 15:28:17
這個結轉做借銷項稅額 5322.16-3796.45 轉出未交增值稅, 貸進項稅額125300.82 你這個之前都沒有結轉么,那現在一起結轉做借銷項稅額132109.17 貸進項稅額 125300.82 轉出未交增值稅,
2019-11-07 10:06:22
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