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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-04 12:02
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我公司是2月才用金碟做賬，當時期初忘了1月工資掛賬應付職工薪酬ˉ工資，現在2月付1月工資時，要怎么做分錄呢？
答： 補上就可以的 借管理費用，工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款
3月份我計提工資分錄做錯了，4月份才發現！錯誤的分錄如下：計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 20000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 （軟件做賬，計提和發放做在一個憑證里了）正確的應該是 計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 2000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元，請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
答： 借：管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
您好老師，全年一次性獎金會計分錄：借：費用貸：應付職工薪酬/工資借：應付職工薪酬/工資貸：應付職工薪酬/工資/獎金借：應付職工薪酬/工資/獎金貸：銀行存款這個分錄對嗎？還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目，不用走應付職工薪酬/工資科目？
答： 你好，直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
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老師 我公司這個月工資沒有都發 只發了一部分 分錄怎樣做 比如應該發10萬 才發了5萬 借 應付職工薪酬-工資 這是10萬還是5萬
計提2月工資分錄如下，借: 管理費用-職工薪酬，貸: 應付職工薪酬-職工工資，借: 應付職工薪酬-職工工資，貸: 銀行存款；但是轉賬其實是3月份轉賬2月份的工資，這樣做分錄可以嗎？
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粵公網安備 44030502000945號
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