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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-04 11:03

如果是一般納稅人，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅，這個是結轉的增值稅，
繳納借應交稅費，未交增值稅
貸銀行存款。

洋嘟嘟～ 追問

2022-04-04 11:11

計提的怎么寫

洋嘟嘟～ 追問

2022-04-04 11:14

計提時，借：應交稅費-應交增值稅
貸：其他應付款
繳納時：借：其他應付款
貸：銀行存款
結轉時：
借：應交增值稅-未交增值稅
貸：應交稅費-轉出未交增值稅

洋嘟嘟～ 追問

2022-04-04 11:14

這樣對嗎？

郭老師 解答

2022-04-04 11:24

他不需要計提的，你這個計提的分錄沒有看懂。

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相關問題討論
如果是一般納稅人， 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅，這個是結轉的增值稅， 繳納借應交稅費，未交增值稅 貸銀行存款。
2022-04-04 11:03:50
你好，學員 進項稅 借成本費用 應交稅費應交增值稅（進項稅 貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45
你好， 1、月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2022-04-04 11:11:47
你好，你需要補計提0.02的增值稅
2019-05-17 10:22:13
四舍五入的差異嗎？營業外收入
2019-03-10 08:41:42
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