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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-10 11:05

如果利潤是正數(shù)的話這個就需要填寫,如果是負數(shù)的話就不需要填寫是嗎?

懵懂的高山 追問

2017-04-10 11:09

我計算了一下我們在17年一月申報的16年第四季度的減免所得稅優(yōu)惠表當中的數(shù)字,實際利潤累計金額是74190.87,第二行當中的符合小型微利企業(yè)的金額是11128.63,其中第三行減半征稅也是11128.63.為啥是這個數(shù)字。這個數(shù)字之間的減免率是15%。,請您給講解一下。

宋生老師 解答

2017-04-10 11:02

您好!不需要填。

宋生老師 解答

2017-04-10 11:05

您好!如果你有享受就要填。沒有享受是就不用。

宋生老師 解答

2017-04-10 11:14

您好!差額15%就是小微企業(yè)的優(yōu)惠的金額。本來是按25%征收,小微企業(yè)按20%減半,就只收了10%,差額就是這個15%

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相關(guān)問題討論
具體看您從事的業(yè)務和免稅的類型。
2018-07-09 13:16:42
小型微利企業(yè)年應納所得稅低于30的才能有優(yōu)惠,超過30萬后就按每月優(yōu)惠了,就不能按優(yōu)惠的填報了。
2015-11-19 20:38:59
您好,這張表是根據(jù)應納稅所得額來計算的,比如應納稅所得額是100000,那個優(yōu)惠表里應該填優(yōu)惠的稅額 20000
2020-04-23 13:58:39
你好,應納稅所得額為負數(shù),這種情況是 不需要 填寫減免所得稅優(yōu)惠明細表的
2020-04-22 16:45:31
您好!不需要填。
2017-04-10 11:02:54
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