老師您好 2021年 10月份JD上面買(mǎi)的東西開(kāi)了增值稅發(fā)票，當(dāng)時(shí)選了不抵扣當(dāng)了普票用的，現(xiàn)在那個(gè)東西壞了，要求他們退貨。他叫退回發(fā)票，但是他說(shuō)我們抵扣了要開(kāi)紅字發(fā)票，我應(yīng)該怎么操作的呢，我沒(méi)抵扣，只了普票的。

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 15:16

你好，對(duì)方給你開(kāi)的是專(zhuān)票，你們已經(jīng)選擇了不抵扣，勾選當(dāng)做普票粉來(lái)做賬的，是這么個(gè)意思嗎？如果是的話，這個(gè)沒(méi)法待抵扣了，你需要開(kāi)紅字信息表，你一開(kāi)紅色信息表就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Mandy 追問(wèn)

2022-04-02 15:24

郭老師您好

開(kāi)紅字信息表的話，是把進(jìn)項(xiàng)總金額轉(zhuǎn)出，還是只稅額轉(zhuǎn)出？

郭老師解答

2022-04-02 15:27

只需要把稅額轉(zhuǎn)出來(lái)的。

Mandy 追問(wèn)

2022-04-02 15:37

那是怎么做分錄的呢

郭老師解答

2022-04-02 15:37

你好，當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用的嗎？

Mandy 追問(wèn)

2022-04-02 15:55

是的，當(dāng)時(shí)做了借管理費(fèi)用-福利費(fèi) ，貸庫(kù)存現(xiàn)金.

郭老師解答

2022-04-02 15:58

借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Mandy 追問(wèn)

2022-04-02 17:11

當(dāng)了普票，都沒(méi)有增值稅了，也要這樣做轉(zhuǎn)出的嗎

郭老師解答

2022-04-02 17:12

對(duì)的是的，因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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