李霞老師 解答

2022-04-02 13:59

可以直接把他繳納的社保全都記到管理費用里面，然后呢，貸銀行存款就可以了。

米????粒 追問

2022-04-02 14:33

可是對方五險所有費用有轉錢給我們，做管理費用的話，其他應收款如何消掉

李霞老師 解答

2022-04-02 14:39

那你這樣，你再多做一個憑證，借其他應收款貸管理費用，本身你這個管理費用也不應該你們報銷，因為這不是你們公司的員工。

米????粒 追問

2022-04-02 14:51

收到錢：借：銀行存款 貸：其他應收款
五險稅費回單：借：管理費用 貸：銀行存款
再有一筆  借：其他應收款 貸：管理費用？

米????粒 追問

2022-04-02 14:53

我可不可以直接把以前的賬調到其他應付款：借：其他應收款 貸：其他應付款款！然后按個人的其他應付款做回單帳務處理

李霞老師 解答

2022-04-02 14:57

對，我說的意思是你發的第一段文字里。

米????粒 追問

2022-04-02 15:00

那我可以做第二段文字的帳務？

李霞老師 解答

2022-04-02 15:15

嗯，我覺得我那個比較好一點，你那個也行。

米????粒 追問

2022-04-02 15:29

好，明白，謝謝

李霞老師 解答

2022-04-02 15:31

祝您生活愉快感謝五星