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樸老師

職稱： 會計師

2022-04-02 13:46

同學你好

２１年暫估的發票也沒收到嗎
那不用做分錄
直接在匯算清繳的時候納稅調整明細表里調增

清幽 追問

2022-04-02 15:32

今年不可以沖是嗎

清幽 追問

2022-04-02 15:33

一定要收到發票才可以沖之前暫估的嗎

樸老師 解答

2022-04-02 15:38

同學你好
去年暫估的匯算清繳之前沒收到發票就調增

清幽 追問

2022-04-02 16:57

好的，那今年的呢，比如今年暫估的，沒有收到發票能沖嗎，還是說一定要收到發票才能沖暫估，

樸老師 解答

2022-04-02 17:08

沒收到發票直接匯算清繳的時候調增就可以

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相關問題討論
你好，如果對方也是小規模，可以自行開具普通發票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規模，那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是，而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規定，說不收專票，（一般納稅人和小規模納稅人)開的發票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時，借：現金或者銀行存款等科目，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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