文文老師 解答

2022-04-02 11:50

網(wǎng)速較慢，請(qǐng)耐心等待會(huì)。

文文老師 解答

2022-04-02 12:21

累計(jì)折舊應(yīng)為1952091.57元，即第三張圖，明細(xì)賬

文文老師 解答

2022-04-02 12:21

第二張圖選擇的是12期，期初是12月期初，即11月月末數(shù)據(jù)。

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-04-02 12:22

對(duì)，金蝶里就是1952091.57但是我是根據(jù)12月份的匯總表算出來的不對(duì)，你告訴我怎么算的

文文老師 解答

2022-04-02 12:23

有疑問請(qǐng)留言，老師吃飯午休去了

文文老師 解答

2022-04-02 12:23

12月份的匯總表期初，不是年初數(shù)

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-04-02 12:25

12月份的匯總表期初代表是截止到11月份的累計(jì)，所以我用期初?本期不就等于累計(jì)合計(jì)嗎，為什么與金蝶里的不一致的，是不是我這樣算的呢

文文老師 解答

2022-04-02 12:27

3-5月折舊額突然增加，6月又回復(fù)到平常數(shù)據(jù)，可查下明細(xì)是怎么回事？

文文老師 解答

2022-04-02 12:28

邏輯是沒有問題的，但固定資產(chǎn)板塊與總賬板塊，不一致了。出現(xiàn)問題了

文文老師 解答

2022-04-02 12:29

另外，可看下去年的匯算清繳表，看累計(jì)折舊是不是這個(gè)金額 1786217.62

文文老師 解答

2022-04-02 12:31

可針對(duì)該二項(xiàng)，先查看下，老師真該吃飯去了。

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-04-02 12:34

是的，是1786217.62，然后呢

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-04-02 12:35

金蝶是是這樣的

文文老師 解答

2022-04-02 14:36

那今年填報(bào) 時(shí)，累計(jì)折舊就按1952091.57填

文文老師 解答

2022-04-02 14:37

依據(jù)是去年累計(jì)折舊 1786217.62加上本年折舊165873.95=1952091.57。

驀然回首「」皆夢(mèng) 追問

2022-04-02 14:39

但是老師，但是合計(jì)數(shù)是應(yīng)該是這個(gè)，但是我要把他們分成辦公用品，電子設(shè)備，專用設(shè)備來分別填入，最終合計(jì)為這個(gè)數(shù)，我就要看固定資產(chǎn)匯總表來填，但是填完之后，合計(jì)數(shù)是錯(cuò)的，難不成我要隨便修改其中一個(gè)數(shù)據(jù)，來湊這個(gè)對(duì)的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎

文文老師 解答

2022-04-02 14:47

去年填報(bào)的數(shù)據(jù)做為期初，今年的本年折舊，可按月查找，得到各類別的折舊。再相加就得到累計(jì)折舊