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出口發(fā)票銷項(xiàng)稅為0，實(shí)際應(yīng)以內(nèi)銷的銷項(xiàng)發(fā)票去退嗎工廠自產(chǎn)自銷出口額100萬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票70萬，一般納稅人稅率13%，出口退稅稅率13%，如果不計(jì)入其他成本及運(yùn)費(fèi)費(fèi)用，利潤應(yīng)怎么計(jì)算？

張壹老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-02 10:32

你好，以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退，按進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅后，如果有余額就可以退稅，沒有就不能退稅．
利潤按主營業(yè)務(wù)收入－主營業(yè)務(wù)成本－稅費(fèi)－管理費(fèi)用－財(cái)務(wù)費(fèi)用－銷售費(fèi)用計(jì)算．出口和內(nèi)銷用同樣的方法算利潤的

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-02 11:41

如果沒有內(nèi)銷，出口增值稅率為0呢？

張壹老師解答

2022-04-02 11:45

你好，一樣的算法的，沒有內(nèi)銷一樣的算利潤．

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-02 13:43

出口收入計(jì)算利潤時是否需要扣除企業(yè)所得稅，印花稅等一些其他稅費(fèi)

張壹老師解答

2022-04-02 14:24

你好，營業(yè)利潤不扣所得稅，要扣印花稅．凈利潤才扣所得稅

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-02 15:47

我們的FOB報(bào)價(jià)可以按=（出廠價(jià)+國內(nèi)運(yùn)費(fèi)/（拖車費(fèi)）+報(bào)關(guān)港雜費(fèi)+利潤）×1.06嗎

整個出口流程下來工廠需繳納銷售額6%的稅

張壹老師解答

2022-04-02 15:50

你好，不是這么計(jì)算的，ＦＯＢ是按和客戶簽定合同確定的．

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-02 16:14

應(yīng)退稅額13萬，實(shí)際退稅8萬，13-8=5萬，這5萬作何處理

張壹老師解答

2022-04-02 16:19

你好，5萬為免抵稅額，交附加稅

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-02 16:30

如果可以提供10萬塊的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，應(yīng)退稅額是13萬嗎

張壹老師解答

2022-04-02 16:48

你好，看你的增值稅報(bào)表上的留抵稅額，有10萬的話，退10萬，13-10＝3萬為免抵稅額

你好，以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退，　按進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅后，如果有余額就可以退稅，沒有就不能退稅．利潤按主營業(yè)務(wù)收入－主營業(yè)務(wù)成本－稅費(fèi)－管理費(fèi)用－財(cái)務(wù)費(fèi)用－銷售費(fèi)用計(jì)算．出口和內(nèi)銷用同樣的方法算利潤的

2022-04-02 10:32:54

首先，你的第一個問題，是否應(yīng)該使用內(nèi)銷發(fā)票去退嗎？答案是否定的，出口發(fā)票銷項(xiàng)稅為0，不需要內(nèi)銷發(fā)票。其次，你提到的利潤計(jì)算，其實(shí)很簡單，利潤=銷售額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-自產(chǎn)自銷出口退稅，則本例中利潤=100萬-70萬-13萬，即17萬元。

2023-03-20 19:01:32

您好，一般人取得運(yùn)輸費(fèi)普通發(fā)票，不能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的。

2019-05-11 22:26:24

你好，可以抵扣的！這不屬于36號文件附件一第27條規(guī)定的情形

2018-08-03 18:17:45

一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是指企業(yè)在作業(yè)時，收到發(fā)票或票據(jù)時在銷項(xiàng)發(fā)票必須填寫企業(yè)的一般納稅人稅務(wù)登記證明號，可以使用【小票掃描軟件】輕松實(shí)現(xiàn)快速登記、及時統(tǒng)計(jì)報(bào)表。拓展知識：一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)還可以支持財(cái)務(wù)人員的核銷，購買方可以申報(bào)可抵扣和不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等。財(cái)務(wù)核銷時即可判斷發(fā)票信息正確、發(fā)票是否有效，檢查發(fā)票信息是否存在重復(fù)，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容的完整性及真實(shí)性，預(yù)防客戶納稅亂繳。

2023-03-01 16:27:18

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