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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-02 08:36

對,只是在利潤表里面體現(xiàn)。

聶向普 追問

2022-04-02 08:39

老師,這是2021年10-12月份的電子稅局里面的利潤表,里面沒有研發(fā)費用,但是明細賬里 有, 那我研發(fā)費用不做加計扣除,可以嗎?

東老師 解答

2022-04-02 08:40

可以呀,是否加計扣除你自己選擇。

聶向普 追問

2022-04-02 08:41

我去年研發(fā)費用50萬,不做加計扣除,那我匯算需要把這50萬調(diào)增嗎

東老師 解答

2022-04-02 08:42

不需要納稅調(diào)增啊,這不就是你們正常的費用

聶向普 追問

2022-04-02 08:44

那就正常的做匯算就行了,對吧,不加計扣除,也不用調(diào)增

東老師 解答

2022-04-02 08:45

對,沒錯,就是這個意思。

聶向普 追問

2022-04-02 08:52

老師,研發(fā)費用是50萬,實際只有25萬是真實的,那我這25萬需要做納稅調(diào)增嗎

東老師 解答

2022-04-02 08:52

不真實的肯定得納稅調(diào)整啊。

聶向普 追問

2022-04-02 08:55

老師,研發(fā)費用可以一部分做調(diào)增,對吧,我還以為是研發(fā)費用是個整體,50萬都做調(diào)增,或者是50萬都不做處理呢

東老師 解答

2022-04-02 08:55

你如果這個25萬是沒有發(fā)票的話,是得調(diào)整的,有發(fā)票的不用管。

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對,只是在利潤表里面體現(xiàn)。
2022-04-02 08:36:00
同學我們會計學堂有會計模板下載你進去看下有沒有適合你的
2020-03-19 20:13:56
你好, 這些都是包括的
2020-04-15 13:14:18
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2023-11-13 17:38:49
你好 年報一般填報填資產(chǎn)負債表,利潤表,還有現(xiàn)金流量表
2019-04-11 10:17:50
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