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稅控抵扣增值稅分錄怎么做？

文姐

于2017-04-09 14:20 發(fā)布 ??888次瀏覽

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送心意

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-09 14:28

小規(guī)模的增值稅是不是不用計(jì)提的呢？老師

文姐追問

2017-04-09 14:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
代應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，是這樣嗎？

王雁鳴老師解答

2017-04-09 14:22

您好，分錄，借：管理費(fèi)用，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師解答

2017-04-09 14:28

您好，要計(jì)提的。

王雁鳴老師解答

2017-04-09 14:34

您好，是的。

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2017-04-09 14:22:56

你好，最后可以借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

2019-11-11 19:23:50

你好，一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2018-02-26 17:39:28

抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480

2019-01-07 14:12:53

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，　　借：管理費(fèi)用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280

2020-04-27 17:01:38

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