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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-09 15:15

一般納稅人

王雁鳴老師 解答

2017-04-09 13:29

您好，貴單位是小規(guī)模還是一般納稅人？

王雁鳴老師 解答

2017-04-09 15:18

您好，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以的，可以清卡開(kāi)票的
2020-07-30 08:02:21
你好，不用的，可以先申報(bào)，作為留底稅額，以后有收入申報(bào)增值稅就可以抵扣了
2018-07-04 09:54:36
您好，貴單位是小規(guī)模還是一般納稅人？
2017-04-09 13:29:27
你好 你可以填寫(xiě)附表4留抵
2019-01-03 11:26:09
1、不可以填負(fù)數(shù)，否則會(huì)直接鎖盤(pán)的。 2、將負(fù)數(shù)填進(jìn)正常銷(xiāo)售額欄次，作為正數(shù)的抵減。 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-10 14:24:46
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