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請教老師，小企業會計制度，把本屬于今年的費用做到去年去了，然后請問1月賬務處理，比如屬于本年的費用220，借：管理費用-差旅費 -220 貸方：其他應付款-員工借款-220，然后在21年匯算清繳納稅調增，這樣有沒有問題？
南柯一夢
于2022-04-01 11:44 發布 ??806次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-01 11:46
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請教老師，小企業會計制度，把本屬于今年的費用做到去年去了，然后請問1月賬務處理，比如屬于本年的費用220，借：管理費用-差旅費 -220 貸方：其他應付款-員工借款-220，然后在21年匯算清繳納稅調增，這樣有沒有問題？
答： 你好，你的分錄應該是借其他應付款貸利潤分配未分配利潤，然后匯算清繳調增。
公司是做消防工程，（使用的是小企業會計制度做賬）暫時沒有收入，平時員工出去施工所發生的各種費用，比如，加油費，飯費，買工具的費用，復印費，高速費...這些在沒有收入前都可以入管理費用？借：管理費用-- 貸：庫存現金（或其他應付款）以后有收入了計入工程施工-合同成本-XX費老師，沒有收入時 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費 ？
答： 沒有收入，將該費用計入成本，都是可以的。但是對于該項目就是虧損。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師 我用的小企業會計制度，里面沒有預付賬款科目，只有應付賬款和其他應付款，請教一下我預付時怎么做分錄？
答： 您好 借：應付賬款 貸：銀行存款
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