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土豪的鞋子
于2017-04-08 20:11 發(fā)布 ??721次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-04-08 20:29
老師,那我交所得稅的話就是以2016年12月份的資產(chǎn)負債上的“未分配利潤”×25%嗎?
土豪的鞋子 追問
2017-04-08 20:48
問題是上一年是虧損啊,-19898元,本年利潤是不是要扣除上一年的虧損啊?
吳月柳 解答
2017-04-08 20:19
你好,不用調整,所得稅以匯算清繳的為準的
2017-04-08 20:30
不是,要看利潤表上利潤總額的金額
2017-04-08 20:49
可以彌補再預繳
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去年四個季度報告所得稅都是0,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要交9萬多所得稅,該怎么辦呢?怎么把之前的四個季度的所得稅報表都調整過來呀?
答: 你好,不用調整,所得稅以匯算清繳的為準的
以前年度損益調整產(chǎn)生的所得稅用不用填在季度申報的所得稅申報表
答: 你好,不需要
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
答: 你好 ;? 你之前有彌補虧損嗎? ?
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調整的是企業(yè)所得稅年度申報表嗎?還是季度報表 謝謝!
討論
跨季度沖銷發(fā)票,增值稅和所得稅已經(jīng)申報,多交的增值稅和所得稅怎么調整,報表怎么調整?
涉及損益的調整事項(是要看是否來得及調):(1)報告年度2018年,發(fā)生在報告年度所得稅匯算清繳前的(稅法允許),應調整報告年度應納所得稅稅額。應調整報告年度應納所得稅稅額,這個分錄是在2019年1.1-5.31之間寫分錄?
所得稅季度申報年報可以調整嗎
第三季度所得稅申報表所得稅比由第三季度賬上的利潤算出該交的稅額少,第四季度怎么做賬,讓賬上所得稅調整到與申報表一致?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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土豪的鞋子 追問
2017-04-08 20:48
吳月柳 解答
2017-04-08 20:19
吳月柳 解答
2017-04-08 20:30
吳月柳 解答
2017-04-08 20:49