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老師，我們是建筑單位，主營是銷售產品和提供勞務服務，然后匯算清繳時候發現銷售商品收入30萬和提供勞務收入30萬占比一樣，然后是銷售成本35萬多于勞務成本20萬。要是如實填寫，這樣會有風險提示么？我們是小為企業，可以免填兩個明細表么？
沉默的咖啡豆
于2022-03-31 16:03 發布 ??664次瀏覽
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現亮老師
職稱： 中級會計師
2022-03-31 16:11
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老師，我們是建筑單位，主營是銷售產品和提供勞務服務，然后匯算清繳時候發現銷售商品收入30萬和提供勞務收入30萬占比一樣，然后是銷售成本35萬多于勞務成本20萬。要是如實填寫，這樣會有風險提示么？我們是小為企業，可以免填兩個明細表么？
答： 小微企業可以免填收入和成本明細表，可以直接填主表
匯算清繳的收入明細表銷售商品收入和提供勞務收入有什么區別
答： 3.第3行“銷售商品收入”：填報納稅人從事工業制造、商品流通、農業生產以及其他商品銷售活動取得的主營業務收入。房地產開發企業銷售開發產品（銷售未完工開發產品除外）取得的收入也在此行填報。 4.第4行“其中：非貨幣性資產交換收入”：填報納稅人發生的非貨幣性資產交換按照國家統一會計制度應確認的銷售商品收入。 5.第5行“提供勞務收入”：填報納稅人從事建筑安裝、修理修配、交通運輸、倉儲租賃、郵電通信、咨詢經紀、文化體育、科學研究、技術服務、教育培訓、餐飲住宿、中介代理、衛生保健、社區服務、旅游、娛樂、加工以及其他勞務活動取得的主營業務收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
18年沒有收入沒有成本，匯算清繳時一般收入明細表與一般支出明細表需要填寫嗎
答： 你好，18年沒有收入沒有成本，根據你這個描述是不需要填寫收入明細表的，有發生期間費用嗎？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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