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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-03-31 15:37

根據收到的發票  借：管理費用-社保費  貸：銀行存款

jw 追問

2022-03-31 15:40

支付對方公司的分錄是預付賬款嘛？而且支付給第三方公司的款是包含代理費，如此公司員工實際社保費1000元，第三方代理費100支付給第三方公司款為1100元，如何做分錄？

文文老師 解答

2022-03-31 15:52

借：管理費用-社保費1000
借：管理費用-代理費100

jw 追問

2022-03-31 15:55

支付時:借:預付賬款1100
貸:銀行存款1100
收到發票:
借:管理費用  -社保1000
                       -代理費100
貸:預付賬款1100嘛？
      
                       

jw 追問

2022-03-31 15:55

這社保需要計提嘛？

文文老師 解答

2022-03-31 15:58

是的，分錄是正確的。不用計提

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相關問題討論
根據收到的發票 借：管理費用-社保費 貸：銀行存款
2022-03-31 15:37:49
你好，你們不用做分錄，由第三方進行賬務處理
2016-10-07 17:17:49
借：管理費用——勞務費 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款
2017-07-03 22:18:44
你好，同學。 你是收到發票 借 xx 費用 貸 應付賬款 支付是 借 應付賬款 貸 銀行存款
2020-04-15 13:12:36
借：銀行存款 貸：應收賬款 同學
2020-01-10 11:06:55
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