小魚兒 追問

2022-03-31 14:58

就掛靠私人老板轉(zhuǎn)給被掛靠公司的

李霞老師 解答

2022-03-31 15:01

嗯，你第一筆憑證的話，是你收到錢了，還是誰收到錢？這個(gè)題目我還沒還沒有分清楚。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:02

我理解的錢好像不是你收到的，但是發(fā)票是你收到了。

小魚兒 追問

2022-03-31 15:11

可能是我描述的不清楚，我再描述一下，情況是這樣的，一項(xiàng)掛靠工程需要交安全責(zé)任保險(xiǎn)，我是被掛靠公司的會(huì)計(jì)，現(xiàn)在掛靠項(xiàng)目的私人老板要把這保險(xiǎn)6000元轉(zhuǎn)到我公司，通過我公司賬戶交到保險(xiǎn)公司（保險(xiǎn)只接受公對公），保險(xiǎn)公司再開票給我公司，我現(xiàn)在疑問的，我公司以什么名義收這6000元，收到這6000元怎么做賬呢？？？

李霞老師 解答

2022-03-31 15:21

你收到錢的時(shí)候，你可以借銀行存款貸其他應(yīng)收款，你收到發(fā)票的時(shí)候，你可以借費(fèi)用，貸銀行存款，現(xiàn)在的問題就是那個(gè)其他應(yīng)收款，你沒辦法沖掉。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:21

那你可以這樣，你可以借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:21

最終你做了一個(gè)費(fèi)用，做了一個(gè)收入，它倆一抵消，你這個(gè)支出的話，他不算，他不計(jì)入到你的企業(yè)所得稅里面了。