Tender? 追問

2022-03-30 21:51

以前年度銷售的。 賣的什么也不知道了 

王超老師 解答

2022-03-30 21:55

你這個不知道的話，按照你現(xiàn)在銷售商品的稅率計算

Tender? 追問

2022-03-30 21:56

我們是商貿(mào)公司  我不太明白。 

王超老師 解答

2022-03-30 22:02

那么你們現(xiàn)在銷售的商品是什么稅率啊

Tender? 追問

2022-03-30 22:02

兩個 一個是13 一個是9

王超老師 解答

2022-03-30 22:12

那么建議你按照13%計算增值稅的

Tender? 追問

2022-03-30 22:14

比如收到貨款113萬 借 應收賬款113 貸 主營業(yè)務收入 100 稅費13 

Tender? 追問

2022-03-30 22:15

是這個意思嗎。 那主營業(yè)務收入 不用寫明細嗎。 結(jié)轉(zhuǎn)時 庫存商品 也不用明細嗎 

王超老師 解答

2022-03-30 22:18

是的，你的分錄是正確的。你不用寫明顯的，因為你也不知道是什么啊

Tender? 追問

2022-03-30 22:19

那我這部分用不用去補稅啊。  我這涉及好多筆這樣的業(yè)務 

王超老師 解答

2022-03-30 22:35

需要啊，你這個已經(jīng)是確認收入了