老師好，請問：我是建筑勞務公司，2021年計提的工資有10萬元沒有結轉到成本（是因為還有些發票沒開沒確定收入），工資還有3萬沒發放，請問現在做2021年的企業所得稅匯算清繳，沒結轉到成本的10萬元工資和沒發放的3萬元需要調增或調減嗎？

洋洋老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-30 23:00

你好，計提工資10萬沒有結轉到成本就不影響損益，不用調增。3萬工資影響損益了嗎？如果5月31日前發了就不用調增

月下獨享追問

2022-03-30 23:26

老師好，這3萬元未發工資是包含在未結轉成本的10萬元之中，也是在5月31日前發了就不用調增嗎？

洋洋老師解答

2022-03-30 23:36

是的，發了就不用調增

月下獨享追問

2022-03-30 23:36

好的，非常感謝老師，辛苦了。祝好夢！

洋洋老師解答

2022-03-30 23:37

不客氣，滿意請好評

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