喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:09

老師，幫我看一下，是哪里不對嗎？

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:10

老師，這是最后一次暫估的

meizi老師 解答

2022-03-30 17:17

 你好； 這去檢查損益科目結轉成功了沒有 ；    

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:19

老師，沒有

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:23

老師沒有結轉成功

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:23

我也不知道是哪里出現問題了

meizi老師 解答

2022-03-30 17:33

去補做結轉下； 如果 沒有結轉成本 考慮下你們自動結轉的  公式這些是不是出錯了。 系統出錯導致的； 

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:34

怎么補做結轉呢

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:34

老師，分錄怎么寫

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:40

老師，您看一下我這塊地方對嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 17:47

 你好；系統自動轉的； 你不能手動去轉； 這個要讓你軟件售后遠程給你檢查下系統 

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:54

老師，您看我成本是結轉平了嗎？，軟件技術人員說我這是結轉平了

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:55

這不是在借方嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 18:07

 你好；   這樣看就是平衡了。 你主營業務成本 期末 是0 了    

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 18:42

老師，那暫估的200萬的成本如何賬務處理呀？

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 18:43

我做的分錄對嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 18:45

分錄看你截圖是平衡了，你這個暫估主營業務成本也是平衡了，你只是應付賬款沒有平吧