微信用戶 追問

2022-03-30 11:53

押金的入賬分錄，借:其他應收款，貸:銀行存款  嗎

微信用戶 追問

2022-03-30 11:54

這是幾年前付的押金了，當時沒有入賬，今天收回來了

鄒老師 解答

2022-03-30 11:57

你好，支付押金的時候，是這樣做分錄 

微信用戶 追問

2022-03-30 12:00

但是今天補做掛賬，已經不用付款了啊

微信用戶 追問

2022-03-30 12:01

老師，這樣分錄做不了啊，銀行沒有產生，分錄不平

鄒老師 解答

2022-03-30 12:02

你好，你之前沒有做賬，銀行存款賬面余額沒有減少，現在補做銀行存款余額才可以對上啊 

微信用戶 追問

2022-03-30 12:28

銀行余額已經調回來的，請問還可以別的做法嗎？不補入，不動銀行存款

鄒老師 解答

2022-03-30 12:57

你好，銀行余額已經調回來的（你之前是通過什么方式調整的呢）

微信用戶 追問

2022-03-30 18:34

之前沒有掛賬，應該是直接出了費用，我在想直接沖費用把分錄做進去，可以嗎

鄒老師 解答

2022-03-30 18:40

請看你前后描述，這個是矛盾的啊