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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-29 18:43

你好,借銀行存款
貸主營業務收入,
應交稅費簡易計稅,
借主營業務成本,
應交稅費簡易計稅,
貸銀行存款等。
那多簡單,你需要交稅的話,借應交稅費,簡易計稅,貸銀行存款。

追問

2022-03-29 18:45

不要在簡易計稅下再設置三級科目嗎,計提,扣減,預繳

追問

2022-03-29 18:46

如果設了三級科目,期末增值稅結轉分錄該怎么做

郭老師 解答

2022-03-29 18:51

是的,不用的,這種也不用結轉。

追問

2022-03-29 19:02

那繳納增值稅時,用哪個科目,因為設置了三級科目,所以二級科目,應交稅費—簡易計稅,用不了,

郭老師 解答

2022-03-29 19:03

借應交稅費簡易計稅,貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-29 19:03

你設置了哪些三級科目?

郭老師 解答

2022-03-29 19:03

如果你覺得用簡易計稅不合適的話,用不了的話,你可以按照你的寫的那一個來。

追問

2022-03-29 19:05

在應交稅費—簡易計稅下面設置了計提稅額,扣減稅額,然后期末結轉就用的應交稅費——應交增值稅簡易計稅科目

郭老師 解答

2022-03-29 19:05

你好,可以根據你之前的來做。
你這樣做的話就麻煩了,而且你需要結轉,要么一直有余額。

追問

2022-03-29 19:10

是的,可不可以直接在二級科目里核算計提,扣減,就不用結轉了

郭老師 解答

2022-03-29 19:23

可以的
可以直接設置二級科目

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相關問題討論
您好,應交稅費應交增值稅(銷項稅額)
2021-03-25 22:25:58
你好;? ? ? ?你一般納稅人 不用繳納是什么優惠政策嗎 ?? ?
2022-03-07 16:30:17
你好,計入減免稅額明細
2018-06-04 10:56:02
你好,這張發票的話沒有差額所以不用交稅的。
2021-08-17 20:24:20
你好!銷項大于進項需要結轉到未交增值稅將本月應交未交或多交的增值稅額自(應交增值稅——轉出未交增值稅或轉出多交增值稅)轉入(未交增值稅)。結轉后,(應交增值稅)明細科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅。
2018-04-10 13:31:59
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