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送心意

楊揚老師

職稱： 中級會計師

2022-03-29 16:57

同學你好，增值稅那里有點問題，增值稅應該是先結轉然后再繳納。 
1、結轉進項稅額：
  借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
    貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
  2、結轉銷項稅額：
  借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
    貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
  3、根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值，轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額，則為應交的稅費。在下月繳納時：
  借：應交稅費——未交增值稅
    貸：銀行存款

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借：銀行存款 貸：其他應付款
2024-07-29 15:02:33
同學，你好 管理費用-交通費
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你好！ 借銀行存款 貸應收賬款
2022-04-08 11:38:25
您好 計入管理費用科目
2022-04-07 17:23:10
您好同學，借管理費用、業務招待費。貸，銀行存款
2022-04-01 17:10:34
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