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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 14:50

老師,只填報(bào)A000000、A100000和A106000可以嗎

悅悅 追問(wèn)

2022-03-29 14:59

不是小型微利企業(yè),需要填哪幾個(gè)表

悅悅 追問(wèn)

2022-03-29 15:33

老師,職工薪酬明細(xì)表,福利費(fèi)沒(méi)超過(guò)工資薪金支出的14%,就不需要填數(shù)了是吧,直接是0

悅悅 追問(wèn)

2022-03-29 15:40

老師,職工薪酬明細(xì)表,福利費(fèi)沒(méi)有超過(guò)薪金總額的14%。直接不填是吧

郭老師 解答

2022-03-29 14:44

季度平均值=(季初值+季末值)÷2
  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

郭老師 解答

2022-03-29 14:44

負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì),如果你不想計(jì)算的話,你也可以看你第四季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的平均資產(chǎn)。

郭老師 解答

2022-03-29 14:52

你好,你們是小型微利企業(yè)嗎?如果是的話,基礎(chǔ)表主表納稅調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表、職工薪酬明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表這些必須填寫的。

郭老師 解答

2022-03-29 15:00

上面的所有的表格,除了小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,還需要加上一般收入、一般成本、期間明細(xì)表。

郭老師 解答

2022-03-29 15:34

你好,只要有發(fā)生就得填寫。

郭老師 解答

2022-03-29 15:41

你好,必須填寫的沒(méi)有超過(guò)你只要有發(fā)生就得填寫。

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