123804689 追問

2022-03-29 14:33

假如是一筆老板墊付款，那3月份需要做一筆分錄  借未分配利潤 貸其他應付款-老板？這樣可以嗎？

小林老師 解答

2022-03-29 14:35

您好，是可以的，沒問題，但是21年報表要體現損益

123804689 追問

2022-03-29 14:37

您意思是填寫2021年年度報表（截止到5月31日）體現這比損益嗎？那年度報表，會不會跟之前四個季度報表損益總額不一樣，這樣也可以？

小林老師 解答

2022-03-29 14:39

您好，賬務處理22年用以前年度損益調整，但是21年報表要模擬調整

小林老師 解答

2022-03-29 14:39

您好，是沒有問題的

123804689 追問

2022-03-29 14:40

年度報表跟年度所得稅報表損益金額都不一致了，這樣肯定不行吧？

小林老師 解答

2022-03-29 14:41

您好，為什么不行，這才是匯算清繳意義

123804689 追問

2022-03-29 14:43

在匯算清繳的報表的哪一欄填寫調整的這個60萬？公司是小規模企業

小林老師 解答

2022-03-29 14:45

您好，這個業務模擬21年調整，若21年記賬，這個業務做哪個分錄！？

123804689 追問

2022-03-29 14:46

放2021年應該放營業外支出，公司是小企業會計準則

小林老師 解答

2022-03-29 14:47

您好，那您計入營業外支出