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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-29 14:22

您好，是不需要代扣代繳增值稅，

雪瑩 追問

2022-03-29 14:23

那企業(yè)所得稅需要代扣代繳嗎老師

雪瑩 追問

2022-03-29 14:23

請問老師是第幾號文規(guī)定的！

小林老師 解答

2022-03-29 14:28

您好，企業(yè)所得稅也不需要代扣代繳，可以看財稅2016 36號和企業(yè)所得稅法及其實施細(xì)則

雪瑩 追問

2022-03-29 15:03

好的，謝謝

小林老師 解答

2022-03-29 15:43

您好，您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持

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相關(guān)問題討論
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
您好 支付款項的時候 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 貸 應(yīng)交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 代繳的時候 借 應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 借 應(yīng)交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企業(yè)所得稅和增值稅不是代扣代繳，一般是公司自己繳納。 所得稅分錄： 1.計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2.繳納 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 增值稅完整分錄， 購進時， 借:庫存商品等 ???? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時， 借:銀行存款 ???? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 繳納增值稅，未交增值稅在借方不繳納 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
你好！不包括的。不會體現(xiàn)在自己的申報表上
2024-06-21 14:23:03
借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)交稅費
2018-07-07 10:54:25
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