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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-29 13:20

當月作廢的發票不用做,借應交稅費,應交增值稅附加稅,貸銀行存款,

三月份退回來,借銀行存款
貸應交稅費,應交增值稅/附加稅。

珊珊 追問

2022-03-29 13:29

老師,應交增值稅下沒有明細科目了嗎

郭老師 解答

2022-03-29 13:32

你好,應交稅費二級科目應交增值稅附加稅的,你看下你交了城建稅是不是就這一個?

郭老師 解答

2022-03-29 13:31

是小規模的吧,小規模的話增值稅只用一個應交稅費應交增值稅就可以的,沒有三級科目。

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相關問題討論
當月作廢的發票不用做,借應交稅費,應交增值稅附加稅,貸銀行存款, 三月份退回來,借銀行存款 貸應交稅費,應交增值稅/附加稅。
2022-03-29 13:20:27
同學,你好 一般會自動退的
2021-05-12 10:08:25
作廢的專票不做賬不申報,在倒數第二欄填寫預繳的稅款
2019-10-15 12:23:57
你好 對方不給開 也不能去代開吧 你是想自己去代開嗎 那不行 要銷售方去代開 不給開可以打稅局電話
2019-09-19 10:01:21
建議你直接去你們的稅務管理員,請他給你改為百萬元版的,
2015-10-20 10:20:50
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