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派員工出差,住宿、車費都有發票,以票面報銷,就是餐費按照企業出差制度,不管是多少一律是一天補助80元,按照出差天數計算,沒有發票。這可以嗎,補助誤餐費,這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎?
請問,管理人員出差補助與差旅費一并報銷的,但是這部分符合公司補助部分沒有發票(比如說規定出差一天給多少錢補助,按天數的補助),其余比如住宿交通餐飲都有發票,那這部分補助計入到什么費用,是差旅還是福利費
每月有餐補,如果外出辦事沒回公司的話,還可以報20元的午餐補助,請問這20元的午餐補助計入什么費用?管理費用-福利費嗎?

