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小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-03-29 11:09

你好，五金配件金額不大的話，建議還是按照以前的走，增加配件明細工作量會加大很多，還有一個問題就是配件種類數量都繁多，不適合每一種都按明細核算。如果實在想監控，可以挑出單價比較高的配件單獨建立明細賬，做低值易耗品入賬

xijunkokhjhk 追問

2022-03-29 14:40

目前賬面上金額有幾十萬掛著，又不知道實際有沒有，該怎么辦好

小鈺老師 解答

2022-03-29 14:45

賬務一直是這樣，說明賬實不符是默認的慣例，如果實在想搞清楚，建議實地盤點后調整，但是根據小可愛描述并沒有人跟進五金配件明細工作，這樣你要盤點調整的工作量會很大。建議最好不要去動以前的賬目，做到心里有數就行了

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同學，你好 一般是貨物到了，發票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎？
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大，真實業務暫估是允許的，很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好，這個的話是等到收到發票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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