刻苦的眼神 追問

2022-03-29 11:04

怎么操作啊，，

玲老師 解答

2022-03-29 11:14

你好 
1、登錄進入開票系統，點擊發票填開，再點擊增值稅電子普通發票填開。
2、點擊確認，點擊紅字，輸入錯誤發票的代碼、號碼兩次。
3、點擊下一步，核對發票內容，然后點確定。
4、頁面會彈出一張負數發票，點擊保存，原錯誤的電子發票即被沖紅了。
5、頁面彈出繼續開具，點確認，重新開具一張正確的電子普通發票即可。

刻苦的眼神 追問

2022-03-29 12:22

這樣就可以了嗎？還需要其他操作不

玲老師 解答

2022-03-29 12:25

。開負數發票對了，。。
如果這筆業務沒有取消，你再給對方開一筆正數的發票。