老師你好，想請(qǐng)教下，我司作為中間商，因提供技術(shù)服務(wù)，一直都是開具6%的發(fā)票，現(xiàn)提供技術(shù)服務(wù)的下游公司因當(dāng)?shù)囟悇?wù)的關(guān)系，要給我們開具13%的發(fā)票，那我們給合作商上游公司開具6%的發(fā)票，是否存在問題之前都是按6%的稅率進(jìn)行開票，然后近期他們是稅務(wù)審查，他們公司不僅承接我們這一塊服務(wù)，還有涉及其他，所以稅務(wù)局要求他們按13%進(jìn)行開票這樣對(duì)我們給上游公司開票會(huì)不會(huì)造成影響有涉及軟件產(chǎn)品的銷售

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 10:57

你好；意思你們會(huì)研發(fā)軟件到時(shí) 成功后銷售軟件產(chǎn)品；那么就可以按13%開票出去的；你們給上游開；你們上游公司會(huì)給你付款嗎？你這個(gè)上游說的是什么業(yè)務(wù) ？我怎么覺得你描述的上游是你的客戶哪？

欣欣子追問

2022-03-29 11:04

是的，是我們的客戶

meizi老師解答

2022-03-29 11:10

你好；你的客戶叫下游公司；你的供應(yīng)商或者上家才是上游公司；你關(guān)系弄錯(cuò)了。你到時(shí) 注意下你做了那些；如果研發(fā)銷售產(chǎn)品軟件可以按13%開票出去。這個(gè)按實(shí)際業(yè)務(wù)開。沒有關(guān)系的；主要看你單次業(yè)務(wù)來判斷的

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