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老師，我想咨詢一下，我公司之前的會計，申報企業所得稅和上傳到稅局的報表，很多數據填錯了，比如一些費用類科目，和銀行存款的數據，現在企業匯算清繳，我怎么做？還有那個年報的報表填？因為以前很多數據都填錯了。
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于2022-03-29 08:57 發布 ??557次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2022-03-29 09:01
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匯算清繳補繳的企業所得稅是不是直接入所得稅費用和銀行存款呢？
答： 你好，計入以前年度損益調整-所得稅費用。
老師，企業所得稅匯算清繳繳納的企業所得稅分錄該怎么做？借：所得稅費用 貸：銀行存款 可以嗎？
答： 補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
匯算清繳的繳納的所得稅需要計提嘛，借：所得稅費用 貸：應交稅費——企業所得稅 這一步，還是直接借：所得稅費費用 貸：銀行存款
答： 你好，這個是這樣子做。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時： 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
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