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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-06 23:42

那是不用改2月的憑證了嗎?2月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都不用改了嗎?這樣不會影響這個季度的報表嗎? 
沖銷之后,這些發(fā)票直接貼在12月的憑證行吧?

方老師 解答

2017-04-06 23:38

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

方老師 解答

2017-04-06 23:44

不用,不影響報表。 
發(fā)票直接附12月憑證后。

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相關(guān)問題討論
你們是什么單位 招聘費(fèi)用
2018-10-15 10:46:39
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
同學(xué)好 把原來做的一筆沖銷就可以了
2022-02-10 17:10:52
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2017-04-06 23:38:14
你好,把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020-02-20 14:51:30
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