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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2022-03-28 17:27

同學你好
很高興為你解答
比如1月產生2萬元，2月產生5萬元
站在2月的角度
存量就是7萬元
增量就是5萬元

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-28 17:42

我們是服務業，那么判斷是不是小微企業，就得從我們的資產負債表里期初+期末除以二，看我們的資產總額是否不超過1000萬，人員不超過80，是全年平均人數嗎？還有年度納稅所得額不超30萬，是指增值稅，附加稅，印花稅，個稅，企業所得稅，殘疾人保證金加起來的稅額嗎？
還有就是三個條件必須全部滿足才能被判定為小微企業是嗎？

鐘存老師 解答

2022-03-28 18:01

我們是服務業，那么判斷是不是小微企業，就得從我們的資產負債表里期初 期末除以二，看我們的資產總額是否不超過1000萬【是的】，
人員不超過80，是全年平均人數嗎？【是的】
還有年度納稅所得額不超30萬，是指增值稅，附加稅，印花稅，個稅，企業所得稅，殘疾人保證金加起來的稅額嗎？【是所得稅的計稅基礎】
還有就是三個條件必須全部滿足才能被判定為小微企業是嗎？【必須同時滿足】

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相關問題討論
很好，增量留底抵稅是指企業在報稅前，按照實際發生的稅額減免未來一定時期內可能支付的稅款，而存量留底抵稅指的是企業報稅時可以抵扣曾經累積支付的稅款。
2023-03-16 18:46:09
同學你好 很高興為你解答 比如1月產生2萬元，2月產生5萬元 站在2月的角度 存量就是7萬元 增量就是5萬元
2022-03-28 17:27:06
1、增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標準，當期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的，存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額；當期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的，存量留抵稅額為當期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當期期末留抵稅額孰低確定。
2022-04-11 18:31:04
你好 前者是指本年的留抵稅額，后者是指本年比上一年多出來的留抵稅額
2022-03-09 11:44:00
同學現在電子稅務局，可以直接生成數據，以電子稅務局增量留抵退稅為準
2022-04-14 12:16:43
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