且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:15

什么意思啊   是包含以前年份的固定資產   就不是2021年新增的   是這個意思吧？

QQ老師 解答

2022-03-28 16:20

您好，是的，不止這個年新增的是所有的

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:24

老師  這兩列怎么填呢？

QQ老師 解答

2022-03-28 16:25

你好，沒有稅會差異的話，按你們賬面金額填寫

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:42

資產計稅基礎  這個填所有固定資產的總的原值 嗎？       稅收折舊、攤銷額 這個  是填2021年全年的折舊金額嗎？   框起來那個   最后一列     這個   累計折舊、攤銷額  填所有累計的折舊  還是填 2021年全年的累計折舊？

QQ老師 解答

2022-03-28 16:42

你好，如果沒有稅費差異的話，賬面金額和稅務計稅基礎是一樣的

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 16:47

老師  可以看下我的問題在回復嗎        上面截圖  框起來那個   最后一列        累計折舊、攤銷額  填 所有累計的折舊    還是填 2021年全年的累計折舊？

QQ老師 解答

2022-03-28 16:48

你好，固定資產，累計折舊都是是余額性質的，只要沒有清理固定資產，這里的數都是一致的，按科目余額表的余額填寫

QQ老師 解答

2022-03-28 16:50

除非你填寫本年累計折舊這一列是填寫2021年計提金額，但是你框起來的應該不是本年累計那一列

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-28 17:15

我就想問最后一列  是填累計的折舊  還是2021年的折舊

QQ老師 解答

2022-03-28 17:28

您好，最后一列是累計金額