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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-27 20:05

借庫存商品
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤

愛吃魚大臉貓 追問

2022-03-27 20:11

假設去年結轉成本是數量5,單價1金額就是5。但是實際結轉應該是數量3,單價1,金額3。那么做法就是先沖紅結轉錯的借:主營業務成本-5,貸庫存商品-5,然后再重新結轉借:主營業務成本3,貸:庫存商品3  然后怎么還要再寫上面的分錄麼?

郭老師 解答

2022-03-27 20:12

完整的
借庫存商品貸以前年度損益調整5
借以前年度損益調整貸庫存商品3
借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤2

愛吃魚大臉貓 追問

2022-03-27 20:15

就是除了沖紅重新結轉,還要剛剛你寫的這個分錄才可?

郭老師 解答

2022-03-27 20:17

你好
我最后一個回復,第一個紅沖之前的
第二個做正確的
第三個結轉以前年度損益調整
其他的都不做
我做的已經是完整的了
不寫你的
第一個回復,是沖多結轉的,然后結轉
也是完整的
兩個做法都可以

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你好,通過以前年度損益調整科目
2018-09-05 18:11:37
借庫存商品 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2022-03-27 20:05:29
你好,沖銷暫估的成本就是了,不需要另外做調整
2017-05-12 15:30:37
你好 以前年度損益調整屬于一級科目 彌補以前年度虧損不需要寫分錄
2019-12-27 11:28:19
同學你好 只要是數據正確,有原始憑證支撐,沒有問題的
2020-05-31 18:04:48
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