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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-06 13:41

是的 ,但是我已經做了,我3月份的管理費用是按實際發生額1000結轉的本年利潤,本來不做第二個沖銷分錄,我只用結轉620就可以了,但是現在我改怎么做呢?賬也結了,3月底按1000結轉管理費用對嗎? 做利潤表時才發現這個問題,現在怎么做調整?

坐看云起 追問

2017-04-06 13:51

老師,忘了說了,我是手工帳,明細賬,總賬都登記完了,我覺得我這么做本年利潤的數據是對的(3月紅字沖了380,3月按實際發生 的管理費用結轉1000),就是管理費用的數據虛增了380,不知道該怎么辦?

宋生老師 解答

2017-04-06 13:38

您好!你做第一個分錄就可以了。第二個不用做。

宋生老師 解答

2017-04-06 13:46

您好!反結賬,然后重新修改3月的憑證。

宋生老師 解答

2017-04-06 13:52

您好!是因為你多做了第二筆啊。你第二筆做錯了,你就做個相反的分錄沖減。

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相關問題討論
您好!你做第一個分錄就可以了。第二個不用做。
2017-04-06 13:38:07
如果本月實際發生的管理費用是1000,那么我月底應結轉的本年利潤金額是1000還是620?我怎么有點繞暈了
2017-04-06 13:07:06
你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負數),然后再做一筆正確的分錄
2024-03-26 18:43:50
是的,就是這樣操作的
2023-07-06 15:42:28
你好,對的是的,需要減去的。
2021-10-13 16:53:22
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